2022年度邵阳市少年儿童图书馆部门决算

2022年度

邵阳市少年儿童图书馆部门决算

目录

第一部分 邵阳市少年儿童图书馆单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

邵阳市少年儿童图书馆单位概况

一、 部门职责

  a、文献资源的搜集、整理和免费借阅及阅读推广； b、承担全市少儿图书馆（室）服务网络组织协调、资源采购体系建设、资源共享及服务援助实施、业务指导、人员培训等功能； c、组织开展各类免费少儿读书活动。 d、开展文化志愿者服务活动

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。邵阳市少年儿童图书馆单位内设机构包括：邵阳市少儿图书馆为公益一类事业单位，内设机构包括：办公室、财务室、采编部、流通部、活动部，下设报刊阅览室、电子阅览室、自助借阅室、绘本室、综合书库、文学书库等服务窗口．

  （二）决算单位构成。邵阳市少年儿童图书馆单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市少年儿童图书馆单位本级,且只有本级无二级单位。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收入总计419.72万元（含年初结转结余资金37.73万元）,与上年相比，增加163.55万元，增长63.84%；2022年度支出总计419.72万元（含年初结转结余资金37.73万元），与上年相比，增加163.55万元，增长63.84%。主要是因为：一每年人员经费的递增；二是上年末财政支付困难，很多支出今年初才支付完成，根据《政府会计准则制度第4号》文件，不再按权责发生制确定收支，而是以支定收，计入本年收支，故本年收支增加。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计381.99万元(不含年初结转和结余资金)，其中：财政拨款收入381.99万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计419.72万元(不含年末结转和结余资金)，其中：基本支出187.48万元，占44.67%；项目支出232.25万元，占55.33%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收入合计381.99万元（不含年初结转结余资金33.11万元）,与上年相比，增加194.12万元，增长103.33%；2022年度财政拨款支出合计415.1万元（不含年末结转结余资金），与上年相比，增加196.86万元，增长90.20%。主要是因为：一每年人员经费的递增，二是本年增加了一安全隐患维修改造项目；另上年末财政支付困难，很多支出今年初才支付完成，根据《政府会计准则制度第4号》文件，不再按权责发生制确定收支，而是以支定收，计入本年收支，本年收支增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出415.10万元，占本年支出合计的98.90%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.86万元，增长90.20%，主要是因为：一是每年人员经费的递增；二是本年有一安全隐患维修改造项目；另上年末财政支付困难，很多支出今年初才支付完成，计入本年支出。故本年支出增加。 

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出415.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；教育（类）支出0万元;文化旅游体育与传媒(类）支出376.6万元，占90.73%；社会保障和就业（类）支出17.2万元，占4.14%；卫生健康（类）支出8.78万元，占2.12%；住房保障（类）支出12.51万元，占3.01%；其他（类）支出0.00万元。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为223.09万元，支出决算数为415.10万元，完成年初预算的186.07%，其中：

  1、文化旅游体育与传媒支出（207）：

  年初预算为191.68万元，支出决算为376.6万元，完成年初预算的196.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为： 中央及省级资金未纳入年初预算，另上年年底因财政困难，很多开支支付未成功，结转至本年支付，计入本年支出，故支出决算数大大增加。

  1) 文化旅游体育与传媒支出（类）（207）文化和旅游（款）（20701）图书馆（项）（2070104）。年初预算为 191.68万元，支出决算为266.23万元，完成年初预算的 138.89 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年年底因财政困难，很多开支支付未成功，结转至本年支付，计入本年支出。

  2) 文化旅游体育与传媒支出（类）（207）文化和旅游（款）（20701）其他文化和旅游支出（项）（2070199）。年初预算为0万元，支出决算为62.95万元,因年初预算为0，比例无法计算。决算数大于年初预算数的主要原因是：免费开放中央及省级配套资金、上年结转资金未纳入年初预算。

  3) 文化旅游体育与传媒支出（类）（207）其他文化体育与传媒支出（款）（20799）其他文化体育与传媒支出（项）（2079999）。年初预算为0万元，支出决算为47.43，因年初预算为0，比例无法计算万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为追加的退休人员一次性生活补助费用及追加的专项资金。

  2、社会保障和就业支出（208）年初预算为13.16 万元，支出决算为17.2万元，完成年初预算的130.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了全年奖金的四险一金补差。

  1) 社会保障和就业支出（类）（208）行政事业单位离退休（款）（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。年初预算为11.32万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的134.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了全年奖金的四险一金补差。

  2) 社会保障和就业支出（类）（208）财政对其他社会保险基金的补助（款）（20827）财政对失业保险的补助（项）（2082701）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的104.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了全年奖金的四险一金补差。

  3) 社会保障和就业支出（类）（208）财政对其他社会保险基金的补助（款）（20827）财政对工伤保险基金的补助（项）（2082702）。年初预算为1.23万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了全年奖金的四险一金补差。

  3、卫生健康支出（210）年初预算为7.72万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的113.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了全年奖金的四险一金补差。

  卫生健康支出（类）（210）行政事业单位医疗（款）（21011）事业单位医疗（项）（2101102）。年初预算为7.72万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的113.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了全年奖金的四险一金补差。

  4、住房保障支出（221）年初预算为10.53万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的118.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了全年奖金的四险一金补差。

  住房保障支出（类）（221）住房保障支出（款）（22102）住房公积金（项）（2210201）。年初预算为10.53万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的118.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了全年奖金的四险一金补差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出187.48万元，其中：

  人员经费161.13万元，占基本支出的85.95%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、五险一金、退休人员一次性生活补助等……。

  公用经费26.35万元，占基本支出的14.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等等……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为1.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

  因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因预算数为0，完成百分比无法计算。决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有编制因公出国（境）费用的预算，也未发生此项支出。

  公务接待费支出预算为1.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数低于年初预算数，和上年数持平，主要原因是继续厉行节约，继续严控“三公“经费，本年没有发生公务接待支出。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因预算数为0，完成百分比无法计算。决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有预算也没有发生公务用车购置支出。

  公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因预算数为0，完成百分比无法计算。决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有预算，也未发生公务用车运行维护支出。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元,因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数），本年未发生因公出国（境）费。

  2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次（精确到个位数），本年未发生公务接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本馆（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金预算拨款收支。2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。因预算数为0，完成百分比无法计算。决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有编制政府性基金预算，也未发生此项支出。

九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加0.00万元。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费0.00万元，未召开三类会议，人数0人，无内容；开支培训费0.90万元，用于开展本单位在职在编人员的非学历教育培训，人数10人，内容为在职在岗培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。 

十一、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额46.02万元，其中：政府采购货物支出22.30 万元、政府采购工程支出7.83万元、政府采购服务支出15.90万元。授予中小企业合同金额46.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额46.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额） 

十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明(见附件1）

  （一）部门整体支出绩效情况

  总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

  （二）存在的问题及原因分析

  可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

附件1：

 2022年度邵阳市少年儿童图书馆整体支出

绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《邵阳市财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（邵财绩〔2022〕21号）有关规定，我馆对2022年度部门整体支出实施了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

    邵阳市少年儿童图书馆是公益一类事业单位，主管部门为邵阳市文化旅游广电体育局，严格执行政府会计制度。单位在职10人退休7人，内设办公室、财务室、采编部、流通部、活动部等行政业务部门，有报刊阅览室、电子阅览室、绘本室、少儿活动室、24小时自助书屋、文学书库、综合书库等9个服务窗口、15个服务项目。

单位主要职责

    主要从事文献资源的搜集、整理和免费借阅及阅读推广；承担全市少儿图书馆（室）服务网络组织协调、资源采购体系建设、资源共享及服务援助实施、业务指导、人员培训等功能；组织开展各类免费少儿读书活动，文化志愿者服务活动等。 

二、一般公共预算支出情况

邵阳市少年儿童图书馆2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余168.15万元，本年收入298.52万元，本年支出415.1万元，财政收回0.24万元，年末结转和结余51.33万元。

（一）基本支出情况

邵阳市少年儿童图书馆2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余9.2万元，本年收入178.53万元，本年支出187.48万元，财政收回0.24万元，年末结转和结余0.00万元。

（二）项目支出情况

邵阳市少年儿童图书馆2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余158.95万元，本年收入120.00万元，本年支出227.62万元，年末结转和结余51.33万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

市少儿图书馆积极克服疫情带来的不利影响，提升服务能力，拓展图书馆教育和信息功能，不断丰富群众精神文化生活，热情为社会各界读者提供全方位的优质服务。

（一）以满足读者需求为出发点，不断提升免费开放水平。

我馆如终以满足读者需求为出发点开展服务工作，除坚持双休日和法定节假日正常开放和馆内借阅全开架全自动服务等方便读者的举措外，每年都会根据搜集到的读者意见和建议而优化服务。一是今年上半年，针对指定书目难以迅速找到的问题。我馆在三楼改造建设了基本书库，配备了自助查询设备，解决了指定书目找书难的问题。二是根据读者信息化网络学习的需要，重建了少儿电子阅览室，丰富了我馆的服务功能。三是4月和10月份，由于受新冠肺炎疫情影响，图书馆暂停对外开放，但我馆积极响应“读书助力‘战役’，阅读通达未来”的行业倡议，坚持“闭馆不闭网、服务不打烊”服务宗旨， 大力开展线上阅读，满足了读者的阅读需求。 疫情闭馆期间，我馆丰富公众号线上服务功能，链接超星读书、读联体服务平台，提供电子书 30000余种，发布有声资源、举办知识竞赛活动，共发布了11个线上阅读链接，涉及文学、哲学、童 话等23个门类图书； 完善博看书刊系统，链接听书系统，为读者提供试听书籍10000余种。四是针对购书经费预算少，新增馆舍空架问题，积极向上级部门争取购书经费，计划全年采购新书2万余册（因为疫情耽误开标，而导致政府采购流程在年底未走完，购书项目未及时全部完成，已上架新书1.4万余册），订阅杂志180多种，报纸120多份，并做到及时加工上架，基本填补了目前的空架问题。此外，我馆依托馆微信公众号平台打造了微信服务门户、微信办理借书证、微信进馆预约、线上你读书我买单、志愿者管理系统、少儿活动管理系统和大数据展示智慧墙等7个线上服务平台，将线下服务向线上融合拓展。现在我馆藏书检索和办理续借手续，读者只需在家通过手机微信入口点一点，即可轻松快捷完成操作，拉近我馆与读者间距离。通过以上服务举措，读者到馆率有了显著的提升，全年总馆累计接待读者13.06万余人次，新注册读者3千人次，图书流通19.1万余册次。

（二）以延伸服务为渠道，不断拓展城乡服务范围。 

为了进一步推进全民阅读，将阅读服务送到群众的身边，打通文化服务的最后一公里，我们不断延伸服务范围，在城乡建设流通服务点。6月30日，我馆在大祥区鑫苑天润小区建立了流通点，为流通服务点配送了420册精心挑选适合社区少年儿童与家长阅读的精美图书，并定期为这个点更新图书，能够让社区群众就近享受图书馆的阅读资源。同时，为满足农村留守儿童的阅读需求，让农村留守儿童感受到社会的关爱，体验阅读的美好，享受同等的文化权益，今年3月至10月，我馆先后在邵阳市大祥区板桥乡中心学校、邵东县峰山学校、隆回县金石桥镇芙蓉学校、虎形山乡草原学校,开展“关爱留守儿童，助力全民阅读”活动，共为几所留守儿童之家图书室赠送了一万余册书籍。书籍内容涉及教育、文学、艺术、科普、百科知识等方面，内容丰富，可读性强，丰富留守儿童课外文化知识，让他们享受到读书的乐趣。

（三）以安全预防为抓手，筑牢安全生产底线。

安全生产重于泰山，我馆作为人员较为集中的公共文化场所，总是将安全预防工作摆在首位。一是我馆于2022年6月完成了红旗路馆舍屋顶琉璃瓦全部铲除更新维修及电线线路与消防管道的全面更换，消除了新增馆舍长期以来存在的极大安全隐患。同时，请专业的房屋安全鉴定公司完成对红旗路和六岭两处馆舍整体结构的全面鉴定，确保房屋质量不出问题。二是始终紧绷疫情防控这条弦， 推行“五步入馆法”，对入馆人数、公益活动参与人数实施动态化管理；购置红外测温仪、图书消毒柜、防护口罩、手套、消毒液、酒精等，确保防护物资充足。三是为了提升防控能力与水平，我馆与中国联通邵阳分公司合作，专门订制了一套疫情云防控产品，运用云计算、大数据分析比对综合判断进馆人员的健康码状态。以数字化方式批量查询健康码替换传统人工逐一查验，帮助我馆快速完成所有进馆人员的健康码查询及重点人群的反馈，以提升疫情精准防控能力。

（四）以活动为载体，助推创文工作又上新台阶

我馆作为全国文明城市创建未成年人服务的窗口单位，结合实际开展内容丰富、形式多样的志愿服务活动。2022年举办关爱留守儿童、“我们的节日”、“扣好人生第一粒扣子”、公益讲座、爱国主义教育等主题志愿者活动92场。由于志愿者服务工作扎实，2022年2月被评为市文旅广体系统创文先进单位；2022年3月被湖南省文化旅游厅评选为全省“最佳文旅志愿服务组织”；2022年3月我馆又被市文明办授予“全市文明窗口单位”称号。

（五）以品牌创建为目标，开展内容丰富的线上线下全民阅读推广活动。

结合疫情防控工作，我馆以线上、线下相结合的方式先后开展了一系列阅读推广活动。同时在元旦、春节、元宵、端午、中秋等传统节日与4.23“世界读书日”、“五一”劳动节、“六一”儿童节、“十一”国庆节等国内国际重大节日期间推出一批节庆活动。全年线上线下活动累计达92场，其中以党的二十大为主题的活动3场，“家悦读心成长”为主题的全民阅读系列读书活动10场；利用少儿图书馆微信公众号举办“彬彬老师讲经典绘本故事”30期，湘湘老师谈清廉家风家训11期，“做智慧父母 筑和谐家庭”公益讲座7场，手绘作品和家书展览3场，以践行社会主义核心价值观“扣好人生第一粒扣子”为主题的系列活动10场；小小志愿者活动5场，关爱留守儿童活动5场，传统节日活动4场；科学防疫、绿色环保、防溺水和禁毒等公益宣传活动4场。 通过系列活动的开展，小朋友们到图书馆来看书、互相交流读书的乐趣和感受，活动的成功开展不仅受到小读者的欢迎，也获得了众多家长的认可，来馆读者人数有显著增加，为在全市营造出”爱读书、善读书、读好书“的良好氛围，对提高未成年人科学文化素质和文明素质也具有很重要的意义。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行进度偏缓

2022年度财政实际下达本馆预算指标471.29万元（包含上年结转金额168.15万元），2022年度实际支出419.72万元，财政收回0.24万元，年末结转和结余51.33万元，均为项目支出。预算执行率89.06%，整体偏缓。

2、项目未及时完成。因政府采购程序繁琐，且疫情期间耽误了开标，而导致本年新书采购工作滞后，有一批书籍未能及时上架。

3、尚未建立预算绩效管理制度

因刚接触此项工作，对此项工作也不是很熟悉，还未来得及建立相关制度。

八、下一步改进措施

1、针对预算执行偏缓的问题，我馆一是加强预算编制项目资金申报管理。在实事求是的基础上充分论证分析项目所需资金。定期关注支出进度和预算执行率，确保财政资金得到充分、及时利用，避免资金闲置，提高财政资金的使用效率。 二是规范项目资金管理，合理发挥其用途。认真贯彻执行《湖南省省级财政专项资金管理办法》等规定，切实加强资金监管，保证财政专项资金用在专项上，提高资金使用绩效。同时，按规定对专项资金管理实施监督，保障专项资金规范有效使用。

2、针对因疫情影响开标而导致购书项目没及时完成的问题，已在馆领导的推动下顺利走完政府采购各流程，并已付款给中标单位，新书采购完成。往后每一项政府采购，一定早计划、足准备、勤跟进、与相关部门多沟通，把各项政府采购工作及时落到实处。

3、对于尚未建立预算绩效管理制度的问题，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号文）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号文、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算绩效目标管理办法》的通知（湘财绩【2020】6号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩【2020】7号、湖南省财政厅关于印发《湖南省省级预算支出绩效评价结果应用管理办法》的通知（湘财绩【2020】9号）、《邵阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（邵财经【2014】1号、邵阳市财政局《邵阳市预算绩效管理暂行办法》（邵财经【2014】2号、《邵阳市市直部门绩效管理考核办法（试行）》、邵阳市财政局  邵阳市审计局印发《关于建立全面预算绩效管理工作协同联动机制的意见》的通知（邵财绩【2020】14号）等相关文件，并结合本单位实际，建立绩效目标、事前评估、绩效监控、绩效评价等一系列预算绩效管理制度，并将在以后的工作中严格按照制度执行，做到事前评估申报预算绩效目标，事中进行绩效监控，事后如实进行评价。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年邵阳市少年儿童图书馆的绩效指标设置符合部门履职和相关管理规定，各项履职工作实施顺利，并达到了年初设定的各项工作目标，但存在预算执行进度偏缓、项目未及时完成等问题。2022年邵阳市少年儿童图书馆部门整体支出绩效评价得分88.3分，等级为“良”。

根据本年度绩效自评结果，本单位将认真总结，下一年度继续厉行节约、合理开支，让每一分钱都花在刀刃上，保障本馆各项工作平稳有序开展。

本单位本年度部门整体支出自评客观真实，并将与本年度决算同步公开。

 十、其他需要说明的情况

    无

整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市少年儿童图书馆

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李艳萍         填报日期：2023.4.19       联系电话：13348790715

整体支出绩效自评表

填表人：李艳萍         填报日期：2023.4.23       联系电话：13348790715

项目支出绩效自评表1

填表人：李艳萍         填报日期：2023.4.23       联系电话：13348790715

项目支出绩效自评表2

填表人：李艳萍         填报日期：2023.4.23       联系电话：13348790715

项目支出绩效自评表3

填表人：李艳萍         填报日期： 2023.4.23      联系电话： 13348790715

项目支出绩效自评表4

填表人：李艳萍         填报日期：2023.4.23       联系电话：13348790715

 第二部分附件：2022年决算公开表.xls