2023年邵阳市少年儿童图书馆部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十五、部门政府性基金预算支出表
十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、部门国有资本经营预算支出表
十九、部门财政专户管理资金预算支出表
二十、部门专项资金预算汇总表
二十一、部门项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、文献资源的搜集、整理和免费借阅及阅读推广。
2、承担全市少儿图书馆（室）服务网络组织协调、资源采购体系建设、资源共享及服务援助实施、业务指导、人员培训等功能。
3、组织开展各类免费少儿读书活动。
4、开展文化志愿者服务活动 。
（二）机构设置。邵阳市少年儿童图书馆为公益一类事业单位，内设机构包括：办公室、财务室、采编部、流通部、活动部，下设报刊阅览室、电子阅览室、自助借阅室，绘本室、综合书库、文学书库等服务窗口。
二、部门预算单位构成
邵阳市少年儿童图书馆只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 245.65 万元，其中，一般公共预算拨款 245.65 万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，纳入专户管理的非税收入 0.00 万元，¨¨¨。收入较去年增加 22.56 万元，主要是在职人员工资福利支出每年递增，且因业务工作需要，加大对业务工作的投入，增加预算5.00万元。故收入较去年增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算 245.65 万元，较上年增加 22.56 万元，主要是在职人员工资福利支出每年递增;且因业务工作需要，加大对业务工作的投入，增加支出预算5.00万元。故支出较去年增加。其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（207 ）（类） 文化和旅游（20701）（款）图书馆（2070104）（项）。
年初预算为 210.60 万元，2022年预算为 191.68 万元，比上年增加 18.92 万元，增长 9.87 %，主要原因是：在职人员工资福利支出每年递增，且因业务工作需要，加大对业务工作的投入，增加支出预算5.00万元。
2、社会保障和就业（208）（类） 行政事业单位养老支出（20805）（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）（项）。
年初预算为 15.3万元，2022年预算为 11.32 万元，比上年增加 3.98 万元，增长 35.16 %，主要原因是：在职人员工资福利支出每年递增。
社会保障和就业（208）（类） 财政对其他社会保险基金的补助（20827）（款）财政对失业保险基金的补助（2082701）（项）。
年初预算为 0.53 万元，2022年预算为 0.61 万元，比上年减少 0.08 万元，增长 13.11 %，主要原因是：地方绩效奖励的社保缴费发生变化。
社会保障和就业（208）（类） 财政对其他社会保险基金的补助（20827）（款）财政对工伤保险基金的补助（2082702）（项）。
年初预算为 1.06 万元，2022年预算为 1.23 万元，比上年减少 0.17 万元，减少 13.82 %，主要原因是：地方绩效奖励的社保缴费发生变化。
3.卫生健康支出（210）（类）行政事业单位医疗（21011（款）事业单位医疗（2101102）（项）。
年初预算为 6.68 万元，2022年预算为 7.72 万元，比上年减少 1.04 万元，减少 13.47 %，主要原因是：地方绩效奖励的社保缴费发生变化。
4.住房保障支出（221）（类）住房改革支出（22102）（款）住房公积金（2210201）（项）。
年初预算为11.47万元，2022年预算为10.53万元，比上年减少 0.94万元，减少8.93 %，主要原因是：在职人员工资福利支出每年递增。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 245.65 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 210.60 万元，占85.73 %；社会保障和就业支出16.89 万元，占 6.88 %；卫生健康支出 6.68 万元，占 2.72 %；住房保障支出11.47 万元，占4.67 %：
1、文化旅游体育与传媒支出（207 ）（类） 文化和旅游（20701）（款）图书馆（2070104）（项）。
年初预算为 210.60 万元，2022年预算为 191.68 万元，比上年增加 18.92 万元，增长9.87 %，主要原因是：在职人员工资福利支出每年递增，且因业务工作需要，加大对业务工作的投入，增加预算5.00万元。
2、社会保障和就业（208）（类） 行政事业单位养老支出（20805）（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）（项）。
年初预算为 15.3万元，2022年预算为 11.32 万元，比上年增加 3.98 万元，增长 35.16 %，主要原因是：在职人员工资福利支出每年递增。
社会保障和就业（208）（类） 财政对其他社会保险基金的补助（20827）（款）财政对失业保险基金的补助（2082701）（项）。
年初预算为 0.53 万元，2022年预算为 0.61 万元，比上年减少 0.08 万元，增长 13.11 %，主要原因是：地方绩效奖励的社保缴费发生变化。
社会保障和就业（208）（类） 财政对其他社会保险基金的补助（20827）（款）财政对工伤保险基金的补助（2082702）（项）。
年初预算为 1.06 万元，2022年预算为 1.23 万元，比上年减少 0.17 万元，减少 13.82 %，主要原因是：地方绩效奖励的社保缴费发生变化。
3.卫生健康支出（210）（类）行政事业单位医疗（21011（款）事业单位医疗（2101102）（项）。
年初预算为 6.68 万元，2022年预算为 7.72 万元，比上年减少 1.04 万元，减少 13.47 %，主要原因是：地方绩效奖励的社保缴费发生变化。
4.住房保障支出（221）（类）住房改革支出（22102）（款）住房公积金（2210201）（项）。
年初预算为11.47万元，2022年预算为10.53万元，比上年减少 0.94万元，减少8.93 %，主要原因是：在职人员工资福利支出每年递增。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数150.65 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 95.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：购书费支出 55.00 万元，主要用于图书、设备购置等方面。运行、活动、免费开放配套支出40.00 万元，主要用免费开放、少儿活动开展及基本运行保障等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元,与上年持平，主要原因是：本部门无政府性基金安排的支出；文化旅游体育与传媒支出0万元，与上年持平，主要原因是：本部门本年度无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费：2023年本部门事业运行经费财政拨款预算13.73万元，比2022年预算增加了0.28万元，上升2.08%,主要是事业单位公用经费标准统一提高。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行费0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023年“三公”经费预算较上年减少 1.20 万元，主要是因为本部门上年无“三公”经费支出，故本年予以调整。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0.00 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为……；培训费预算 0.00 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 0 ；拟举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0.00 万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 51.00万元，其中，货物类采购预算 45.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 6.00 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 245.65 万元，其中，基本支出 150.65 万元，项目支出 95 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表