目 录
第一部分、2021年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、一般性支出预算
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分、2021年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、"三公"经费支出表
九、政府采购预算表
十、一般性支出预算表
十一、新增资产申报表
十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表
第三部分、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表
第一部分 邵阳市少年儿童图书馆2021年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职责职能 ：
1、文献资源的搜集、整理和免费借阅及阅读推广；
2、承担全市少儿图书馆（室）服务网络组织协调、资源采购体系建设、资源共享及服务援助实施、业务指导、人员培训等功能；
3、组织开展各类免费少儿读书活动。
4、开展文化志愿者服务活动
（二）机构设置：邵阳市少儿图书馆为公益一类事业单位，内设机构包括：办公室、财务室、采编部、流通部、活动部，下设报刊阅览室、电子阅览室、自助借阅室，绘本室、综合书库、文学书库等服务窗口。
二、部门预算单位构成
邵阳市少年儿童图书馆只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有少年儿童图书馆本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数180.59万元，其中，一般公共预算拨款180.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元，……。收入较去年增加19.48万元，增长 12.09%，原因是：因业务工作需要，加大对业务工作的投入10万元；在职人员工资福利支出每年递增，故收入预算增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数180.59万元，其中，文化旅游体育与传媒支出149.60万元，社会保障和就业支出12.97万元，卫生健康支出7.62万元，住房保障支出10.40万元。支出较去年增加19.48万元，增长12.09%，原因是：因业务工作需要，加大对业务工作的投入10万元；在职人员工资福利支出每年递增，故支出预算增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年一般公共预算拨款支出180.59万元。其中，文化体育与传媒支出149.6万元，占82.84%;社会保障和就业支出12.97万元，占7.18;卫生健康支出7.62万元，占4.22%;住房保障支出10.4万元，占5.76%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数110.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。其中：工资福利支出100.67万元,商品和服务支出9.47万元,对个人和家庭补助支出0.45万元。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：购书费35万元，主要用于图书设备购置等方面；运行、活动、免费开放配套支出35万元，主要用于免费开放、少儿活动开展及基本运行保障等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本度部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2021年邵阳市少年儿童图书馆事业运行经费财政拨款预算9.47万元，比2020年预算增加了2.84万元，上升42.84%,主要是事业单位公用经费标准统一提高。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），公务接待费1.20万元。
2021年“三公”经费预算与2020年持平，本单位一直严格按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，并继续严控“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为XX等相关工作会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为XX等相关业务工作培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额35.00万元，其中：政府采购货物类预算30.00万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆，为送书下乡用车辆（此车辆已于2019年10月上交至市机关事务局，因无偿划转过户手续尚未办妥，故尚未调整账目）；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为180.59万元，其中，基本支出110.59万元，项目支出70万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分、2021年度部门预算报表
附件：2021年部门预算公开表_(202004)邵阳市少年儿童图书馆
第三部分、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表
附件：1、购书专项资金
